Ошибки в справках 2-НДФЛ за 2011 год
Здравствуте!
Подготовила отчет НДФЛ за 2011, прошла все проверки, получила из налоговой положительный протокол и только теперь случайно обнаружила, что у физ.лиц налог начисленный равен удержанному, но не равен перечисленному. Машина распредилила как-то по-своему, у кого переплата, у кого - недоплата. В целом по предприятию все идет. Численность большая и проверить справки 2НДФЛ я не догадалась.
Что теперь делать? Ждать вопросов от ИФНС, подавать уточненку или забить?
Спасибо.
Подготовила отчет НДФЛ за 2011, прошла все проверки, получила из налоговой положительный протокол и только теперь случайно обнаружила, что у физ.лиц налог начисленный равен удержанному, но не равен перечисленному. Машина распредилила как-то по-своему, у кого переплата, у кого - недоплата. В целом по предприятию все идет. Численность большая и проверить справки 2НДФЛ я не догадалась.
Что теперь делать? Ждать вопросов от ИФНС, подавать уточненку или забить?
Спасибо.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Здравствуте!Подготовила отчет НДФЛ за 2011, прошла все проверки, получила из налоговой положительный протокол и только теперь случайно обнаружила, что у физ.лиц налог начисленный равен удержанному, но не равен перечисленному. Машина распредилила как-то по-своему, у кого переплата, у кого - недоплата. В целом по предприятию все идет. Численность большая и проверить справки 2НДФЛ я не догадалась.Что теперь делать? Ждать вопросов от ИФНС, подавать уточненку или забить?Спасибо.
Если у вас у всех сотрудников налог исчисленный=налог удержанный=налог перечисленный,а в отчете сдано не так(недоплата,переплата),то придется сдать скорректированные данные по сотрудникам (по тем,у кого это равенство нарушено).Номера справок ставите за тем же номером,что сдавали первоначально. -
Спасибо за ответ.
Не знаю как сдавать уточненку по НДФЛ в Контуре. Там только первичный отчет. Не задвоится? -
Цитата: Спасибо за ответ.Не знаю как сдавать уточненку по НДФЛ в Контуре. Там только первичный отчет. Не задвоится?
Из программы, в которой Вы делаете справки, выгрузить только те справки, которые исправляете, с № реестра следующим. Если был один файл, реестр №2. Номера исправляемых справок д.б. прежние. В Контуре добавить новый файл. -
Спасибо. Попробую. Мне придется править все справки. Говорят, это ошибка 1С.
А что будет, если оставить как есть? -
Цитата: у физ.лиц налог начисленный равен удержанному, но не равен перечисленному. Машина распредилила как-то по-своему, у кого переплата,у кого - недоплата.
В смысле недоперечислено?
Если будете исправлять ВСЕ справки, то можно отправить все повторно. Только уточните в ИФНС какой № реестра ставить. -
Спасибо за ответ.
Исправлять предется не все справки. А где указывается № реестра?
Справки я поправлю, а налоговые карточки? Может подождать, когда 1С исправит свои ошибки? -
Цитата: А где указывается № реестра?
Номер можно исправить в меню Справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС-Действия-Редактировать № (для 8.2) -
Спасибо
